中泰证券去年净利大降超八成 今被传自营团队“大换血”、投行全员取消年终奖
(记者叶浅 见习记者苏楠)谁要为中泰证券业绩下滑“买单”？
2022年整个证券行业都不大好过，但中泰证券不好过的程度较深。仅从归母净利润这一项指标来看，去年A股43家上市券商仅2家实现同比增长，其余41家全部实现同比下滑，其中两家由盈转亏。
就同比下降幅度而言，43家上市券商中，除后五名券商外，中泰证券归母净利润同比下降幅度最大，达81.56%，数据由2021年的32亿元降至5.9亿元。中泰证券去年盈利规模排位为第28位。
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近期，中泰证券先后被传自营部门被撤、投行全员取消年终奖。虽其后公司回应部分传闻不实，但相关舆论或并非空穴来风。有市场分析指出，公司此举或为去年业绩大幅滑坡的余波。
自营部门被撤？
日前，有传闻称，因2022年自营部门亏损严重，中泰证券自营部门全部解散。
且据网传消息，中泰证券免去了金融市场委员会委员、证券投资部总经理潘冬，金融市场委员会证券投资部联席总经理陈骥宁，金融市场委员会证券投资部联席总经理王昊天以及金融市场委员会证券投资部副总经理王胜青共4位负责人的职务。
对此，中泰证券回应称：“近期，公司坚持业绩导向和问题导向，对自营条线下证券投资部门部分人员进行了调整。本次调整，将为自营业务更高质量发展奠定坚实基础。下一步，公司将继续坚持契约精神和市场化原则，对证券投资专业团队进行优化整合，加强投研能力建设，推动证券投资盈利能力持续提升。”
值得注意的是，2022年证券行业自营业务整体不景气，但中泰证券成为首家被传较大规模人员调整的券商。
据券商中国报道，以“投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动净收益”口径计算自营业务，2022年43家上市券商自营收入合计仅777.77亿元，相比2021年的1669.11亿元减少53%。
同口径下，2022年中泰证券自营业务净收入为-3.51亿元，在43家上市券商中排名倒数第四。与之相对应的是，2021年中泰证券自营业务净收入约30.18亿元，在上市券商中排位相对靠前。
此外，中泰证券年报显示，公司2022年证券及另类投资业务实现营业收入-8.00亿元，同比下降132.46%，为其唯一营收为负的主要业务类别。
投行全员取消年终奖？
不仅自营业务，中泰证券投行业务近期亦有传闻流出。
据每日经济新闻报道，有中泰证券内部人士爆料称，今年中泰证券各个业务条线年终奖均较往年有所下降，而整个投行都没有年终奖。对于未发年终奖的原因，该人士表示，主要系公司近年来投行人员快速扩张，去年内部核算投行业务亏损。
年报显示，2020年至2022年，中泰投行人员分别有679人、874人、1047人，两年时间增长368人，增幅达54.20%。相比之下，截至2022年底，海通证券、申万宏源等头部券商的投行人员分别有1591人、1136人。
虽然人员规模大致相当，但三者收入规模相差较大。据了解，海通证券、申万宏源、中泰证券2022年证券承销业务净收入分别约为41.79亿元、18.80亿元、10.18亿元，在43家上市券商中排名分别为第五、第七、第十五。
“公司投行业务新来的团队许多都未创收。” 该中泰证券内部人士说，“年报披露和公司内部考核的口径不一样，内部考核会把写字楼房租、后台人员成本分摊等这些都算进来，这样一算去年投行就亏损了。”
对于上述情况，中泰证券回应称，公司并未取消投行全员年终奖，不同员工奖金情况有所不同。公司去年为了提高员工的积极性，调整优化了奖金发放方式，部分奖金体现在日常。
据Choice数据，中泰证券2020年至2022年人均薪酬分别为52.97万元、56.07万元、44.82万元。去年，公司人均薪酬同比降幅达20.06%。但值得注意的是，2022年证券行业人均薪酬整体呈下滑趋势，最高降幅超45%。
